2018年叶县扶贫开发办公室预算基本情况说明

目录

第一部分   部门基本情况

第二部分   收入预算说明

第三部分   支出预算说明

第四部分   预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分   其他重要事项的情况说明

第七部分名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作任务

   叶县扶贫开发办公室现有6个内设科室，主要职责是：贯彻执行党中央、国务院和省委省政府有关扶贫开发方针、政策，并会同有关部门监督实施、检查执行情况；研究拟定全县扶贫开发中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全县扶贫开发资金的分配、使用和管理，搞好扶贫开发资金的拨付和回收；按照权限，会同有关部门审核报批扶贫开发重大项目、专项项目和年度扶贫开发项目计划；组织项目的评估认证、监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的自查自验，申请并配合上级搞好验收；负责扶贫开发的调查研究和宣传工作及责任目标的考核工作；承办县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况。

人员编制38人，现有在职人员40人，退休人员11人。

（三）预算年度的主要工作任务

研究拟定全县扶贫开发中长期发展规划和年度计划，并组织实施；配合县财政部门做好全县统筹整合扶贫资金的分配、使用和管理；按照权限，会同有关部门审核报批扶贫开发重大项目、专项项目和年度扶贫开发项目计划；组织项目的勘测设计、评估认证、监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的自查自验，申请并配合上级搞好验收；负责扶贫开发的调查研究和宣传工作及责任目标的考核工作；

二、收入预算说明

2018年收入预算13320.741152万元，其中财政拨款收入    13320.741152万元，收入数据为本级数据，不含二级数据。

三、支出预算说明

2018年支出预算13320.741152万元，其中财政拨款支出13320.741152万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出219.325452万元，占1.65%；商品服务支出15.9018万元，占0.12%；对个人及家庭的补助3万元，占0.02%；项目支出13082.5139万元，占98.21%，主要项目是：2018年扶贫基础设施建设项目监理费、2018年老区建设扶贫资金、2018年中央及省级财政扶贫发展资金等，支出数据为本级数据，不含二级数据。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年收入总计13320.741152万元，支出总计13320.741152万元，与2017年相比，收、支总计均增加3933.791852万元，增长41.9%。主要原因：脱贫攻坚需要加大扶贫投入与支出。

五、三公经费增减变化原因说明

2018年度 “三公”经费预算为22.81万元。相比2017年增加16.34万元，具体情况如下:

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费6.81万元，预算数比2017年度增加6.3418万元。增加的主要原因：编制人数增加和脱贫攻坚工作需要。公务接待费主要用于脱贫攻坚工作会议、培训及人员下乡加班等支出。

3、公务用车费16万元，其中运行费为16万元，购置费0万元，预算数比2017年度增加10万元。公务费主要用于脱贫攻坚下乡检查督导及项目检查验收办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。因脱贫攻坚上级督导检查及下乡工作任务已成常态化趋势，单位公务用车远远不能满足正常工作的开展，需要经常租赁车辆进行下乡工作任务，故预算数会有所增加。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算394.3766万元，一是用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、交通费等；二是用于脱贫攻坚乡镇工作经费；三是用于其他与脱贫攻坚相关的费用支出。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排9959.0139万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

表1：2018年收支预算总表；

表2：2018年收入预算总表；

表3：2018年支出预算总表；

表4：2018年财政拨款收支总表；

表5：2018年一般公共预算支出表；

表6：2018年一般公共预算基本支出表；

表7：2018年“三公”经费预算表；

表8：2018年政府性基金预算表。

2018年2月28日