2018年叶县行政服务中心预算基本情况说明
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县行政服务中心现有4个内设科（部、室），主要职责是：负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；负责对服务窗口及其工作人员的管理和考核；负责对进入服务中心项目的确定、调整，以及对审批事项办理情况进行协调、督查；受理办事对象对窗口工作人员违反有关法律、法规、规定行为的投诉等工作。
（二）人员构成情况。
编制数为14人，事业编制 14 人；现有在职人员 14 人，遗属补助2人，无离退休人员 。
（三）预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
2018年收入预算236万元，财政拨款收入236万元,收入数据为本级收入数据。
三、支出预算说明
2018年支出预算236万元，其中财政拨款支出236万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出 95.4万元，占40.5%；商品服务支出2.1万元，占0.9%；对个人及家庭的补助1.5万元，占0.6%；项目支出137万元，占58%，主要项目是：1、电费30万。2、新中心启用会议室及餐厅建设费20万。3、行政审批标准化建设费30万。3、光纤使用费8万。4、物业管理费（保安保洁费）15万。5、窗口人员补助12万。6、办公费12万，支出数据为本级支出数据
四、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计236万元，支出总计 236万元，与2017年相比，收、支总计各减少424 万元。主要原因是2017年度预算安排新中心搬迁费477万元，2018年度预算不再安排该项资金。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为408元。相比2017年减少万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0 万元。
2、公务接待费 0.04万元，预算数比2017年度减少0.006万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。
3、公务用车费0万元，公务用车购置费0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算50.6万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排50万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2018年收支预算总表；
表2：2018年收入预算总表；
表3：2018年支出预算总表；
表4：2018年财政拨款收支总表；
表5：2018年一般公共预算支出表；
表6：2018年一般公共预算基本支出表；
表7：2018年“三公”经费预算表；
表8：2018年政府性基金预算表。
2018年2月28日
