2018年叶县国土资源局预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分收入预算说明
第三部分支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分“三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县国土资源局本级现有23个内设科（部、室），主要职责是：叶县国土资源局是主管全县土地矿产资源等自然资源的规划、管理保护与合理利用以及全县测绘行政管理的县政府工作部门，执行《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等国家法律法规。
（一）宣传贯彻国家执行国家、省、市政府有关土地、矿产资源管理方针、政策和法律法规。
（二）编制和实施县级土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他国土资源专项规划及土地利用年度计划。
（三）监督检查全县国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况。
（四）贯彻落实国家耕地特殊保护，和鼓励耕地开发政策。
（五）组织全县土地资源调查、土地统计和动态检测。
（六）按规定组织或参与国有土地使用权出让，折价出资、转让、租赁、交易、授权经营和政府收购储备等项工作。
（七）负责全县基准地价、标定地价的评测、确认土地使用价格。
（八）负责管理全县矿产资源、矿业权的审查、审批登记发证工作。
（九）组织检测、防治地质灾害和保护地质遗迹。
（十）承办县政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况。
编制数为397人，其中：行政编制19人、事业编制378人；现有在职人员363人，离退休人员34人。
（三）预算年度的主要工作任务是开展全县国土资源事务工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算5838.27万元，其中叶县国土局本级5818.27万元，叶县土地储备中心20万元，财政拨款收入3344.26万元。
三、支出预算说明
2018年国土局本级支出预算5838.27万元，其中叶县国土局本级5818.27万元，叶县土地储备中心20万元，财政拨款支出3344.26万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出3149.58万元，占53.95%；商品服务支出72.37万元，占1.24%；对个人及家庭的补助3.24万元，占0.06%；项目支出2613.08万元，占44.76%，主要项目是：不动产登记硬件建设、不动产数据整合、地质灾害防治、土地变更调查等项目。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年国土局本级收入总计5838.27万元，支出总计5838.27万元，与2017年相比，收、支总计各减少17827.1万元，减少75.53%。减少主要原因：土地储备资金专户划转给叶县土地收购储备发展中心。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为5.58万元。相比2017年减0.61少万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。
2、公务接待费2.58万元，预算数比2017年度增加0.95万元。增加的主要原因：用于接待来单位考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的工作接待量较往年有所增加。
3、公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元，预算数比2017年度减少6.00万元。减少原因为公车改革后车辆减少，公务费主要用于单位工作人员办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算72.37万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排50万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2018年2月28日
