2018年叶县团县委预算基本情况说明
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县团县委现有5个内设科（部、室），主要职责是：
1、领导全县的共青团工作；
2、领导全县青联、学校和少先队工作，对全县性青年社团组织实行指导和管理；
3、参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地，青少年报刊，青少年机构建设和青少年读物出版等事物进行规划和管理；
4、参与有关青少年事务的文件、规章的制订和实施，协助党和政府处理，协调与青少年利益相关的事务；
5、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论、思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；
6、协助政府教育部门做好中小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；
7、在全县经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用；
8、认真做好青年统战的团结、教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；
9、承担县委、县政府、团市委交办的有关事项。
（二）人员构成情况。
编制数为6人，其中：行政编制6人、事业编制 0人；现有在职人员4人，离退休人员0人。
（三）预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
2018年收入预算54.5万元，其中财政拨款收入54.5万元,收入数据为本级收入数据。
三、支出预算说明
2018年支出预算54.5万元，其中财政拨款支出54.5万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出44.5万元，占82%；商品服务支出1万元，占1%；对个人及家庭的补助0万元，占 0%；项目支出9万元，占17%，主要项目是：共青团及青少年各种活动及会议，青年之家、青少年综合服务平台建设，共青团改革工作，重点青少年群体管理及预防青少年违法犯罪工作，青年志愿者服务系列工作，团干部及辅导员培训，省市派志愿者及挂职干部工作经费，支出数据为本级支出数据。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计54.5万元，支出总计54.5万元，与2017年相比，收、支总计各减少3.8万元，减少7%。调出一人，工资及经费减少。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为0.55万元。相比2017年增加0.5万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。
2、公务接待费0.02万元，预算数比2017年度减少0万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于上级检查等工作接待。
3、公务用车费0万元，公务用车购置费0万元，预算数比2017年度减少0万元。公务费主要用于办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算9万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2018年收支预算总表；
表2：2018年收入预算总表；
表3：2018年支出预算总表；
表4：2018年财政拨款收支总表；
表5：2018年一般公共预算支出表；
表6：2018年一般公共预算基本支出表；
表7：2018年“三公”经费预算表；
表8：2018年政府性基金预算表。
叶县团县委
2018年2月28日
【06】预算公开表_(138)河南省平顶山市共青团叶县委员会.xls
