叶县十六届人大七次会议文件（八）
关于叶县2025年财政预算执行情况和
2026年财政预算（草案）的报告
--—2026年3月14日在叶县第十六届人民代表大会第七次会议上
叶县财政局局长 滕跃峰
各位代表：
受县政府委托，现将叶县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）提请县十六届人大七次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。
一、2025年财政预算执行情况
2025年，面对更加复杂严峻的外部环境和供强需弱的国内经济形势，在县委坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，县政府团结带领全县人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记在河南考察时重要讲话精神和关于河南工作的重要论述，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，聚焦叶县高质量发展和现代化建设目标任务，全力以赴拼经济、促发展、惠民生、防风险、保稳定，全县经济运行呈现稳中向好、趋新向优、韧性增强的良好态势，高质量发展扎实推进，人民生活水平不断提高，社会大局保持稳定。在此基础上，全县预算执行情况总体平稳。
（一）全县财政预算执行情况
1.一般公共预算
2025年全县一般公共预算收入完成16.96亿元，为年初预算的102.2%，同比增长7.7%。其中，税收收入完成11.63亿元，为年初预算的100.3%，同比增长5.1%；非税收入完成5.33亿元，为年初预算的106.5%，同比增长14%。税收占一般公共预算收入的比重为68.6%。（详见附表二）
2025年全县一般公共预算支出完成45.92亿元，为调整预算的110.6%，同比下降1.3%。（详见附表三）
2.政府性基金预算
2025年全县政府性基金预算收入完成11.21亿元，为年初预算的102.8%，同比增长4.7%。政府性基金预算支出完成22.68亿元，为调整预算的87.7%，同比增长25%。（详见附表四、附表五、附表六）
3.社会保险基金预算
2025年全县社会保险基金预算收入完成4.27亿元，为年初预算的102.2%。社会保险基金预算支出完成3.53亿元，为年初预算的99.6%。（详见附表十七）
（二）政府债务情况
2025年末，我县政府债务限额83.35亿元，其中：一般债务限额17.45亿元，专项债务限额65.89亿元。我县严格按照上级下达的政府债务限额控制债务规模，全县政府债务余额82.41亿元，低于省财政厅核定限额。其中，一般债务余额17.04亿元，专项债务余额65.37亿元，债务率112.96%，风险等级为绿色，债务风险总体可控。（详见附表十二、附表十六）
（三）落实县人大决议和主要财政工作情况
认真落实县人大预算决议及审查意见要求，加强财政科学管理，强化重点领域保障，有力有效防范化解风险，为全县经济高质量发展提供较好保障。
1.全力落实更加积极的财政政策，多措并举推动扩大内需。落实存量和一揽子增量政策，持续用力、更加给力，进一步激发市场活力，推动经济发展稳中向好、持续向好。加强综合治税。聚焦环保税、水资源税、城镇污水处理费、垃圾处理费、城市基础设施配套费以及房地产、成品油等重点税费征管领域，深化综合治税大数据平台应用，全年通过综合治税增加财政收入1.16亿元，完成全年任务的105.5%，同比增长16.2%，实现财政收入“颗粒归仓”。积极争取上级资金。围绕国家鼓励和扶持的关键领域，深入研究政策，全力争取上级各类资金32.63亿元，资金重点投向基础设施建设、民生保障、产业升级等关键领域和薄弱环节。支持“两新”政策促进消费活动。抢抓国家推动大规模设备更新和消费品以旧换新机遇，争取超长期特别国债资金740万元，支持大规模设备更新。筹措资金966万元，支持汽车置换、农机报废补贴等，筹措资金3453万元，支持开展以旧换新补贴活动，持续激发消费潜力。带动扩大有效投资。充分发挥政府债券稳投资、补短板、促增长作用，2025年共谋划债券项目127个，需求规模124.21亿元，涵盖交通、社会事业、城乡冷链物流、市政和产业园区建设、保障性安居工程等领域。其中，41个项目通过国家发改委审核，总投资69.18亿元，债券需求47.69亿元。全年共申请债券资金11.68亿元，其中项目建设专项债券6.43亿元，有力地推动我县项目建设，拉动经济高质量发展。
2.推动科技创新和产业创新深度融合，促进新质生产力加快培育壮大。坚持把科技作为重点领域予以优先保障，强化科技创新引领。推动加快构建现代化产业体系，聚力支持因地制宜培育发展新质生产力。支持现代化产业体系建设。筹措资金4101万元，支持两个开发区先进制造业发展、营商环境优化及招商引资政策落实等，巩固尼龙新材料、盐化工和聚碳材料、盐穴储气储能等主导产业发展，推动我县加快构建产业链群新格局。保障创新驱动发展战略实施。全县科技支出2.1亿元，同比增长16.3%，超额完成省定13%的增长目标，有力支持了我县科技创新发展和产业转型升级。精准支撑实体经济。争取省级制造业高质量发展专项补助资金1118万元，落实市级制造业高质量发展奖补资金125万元，支持平煤神马集团尼龙科技有限公司、锦华新材料科技有限公司等重点企业发展壮大；为河南隆鑫机车、河南神马催化科技等8家规上企业发放满负荷生产奖励资金130万元。梳理“免申即享、直达快享”政策清单，设立300万元惠企资金池，切实为企业纾困赋能。
3.统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡均衡协调发展。坚持农业农村优先发展和城乡融合发展，持续加大财政支农工作力度，助力统筹推进农业增效益、农村增活力、农民增收入。支持扛稳粮食安全重任。扛稳粮食安全资金保障责任，筹措资金1.48亿元，支持高标准农田建设，进一步夯实农业生产基础。筹措产粮大县、产油大县、生猪调出大县奖励资金6287万元，耕地地力保护、农机购置、农作物高产高效等补贴资金1.3亿元，小麦“一喷三防”等防灾减灾资金998万元，推进良田、良种、良机、良法一体融合，降低种粮农民生产成本，全力保障粮食稳产增产。持续推进小麦、玉米等粮食作物完全成本保险和生猪、母牛等养殖业保险，2025年为全县种植业和养殖业提供总保费规模6556万元。巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，牢牢守住不发生规模性返贫底线。筹措衔接资金2.12亿元，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供充足的“粮草军需”。不断优化衔接资金支出结构，我县连续5年在全省衔接资金绩效评价考核中获优秀等次，累计获得奖励资金4174万元。落实村级组织运转经费1.14亿元，支持建强农村基层组织，保障村干部报酬按时足额发放。并且从2025年5月起对我县村两委干部工作报酬实行一卡通系统支付，直接发放到人。发挥政府采购支持乡村产业振兴政策功能，完成采购脱贫地区农副产品50.84万元。提升农业农村发展水平。筹措资金536万元，支持高素质农民培育、基层农技推广，提升农业新型经营主体社会化服务能力。筹措资金1.6亿元，推动乡村农业产业集群高质量发展，支持食用菌产业园、绿港现代农业产业园项目建设。争取农村公益事业财政奖补项目资金5080万元，涉及13个乡(镇），49个行政村，主要建设道路、排水、路灯等，有效解决了农民群众“急难愁盼”问题。稳步推进新型城镇化建设。筹措资金1.1亿元，支持叶舞路兰南高速桥至仙台镇西马庄村公路两侧环境整治、洛驻线叶县辛店至叶舞段改造项目、G329舟鲁线兰南高速桥至叶公大道段加宽工程、G234兴阳线平顶山市区段改建工程以及干线公路、通村公路和省道、县道提档升级改造等项目建设。筹措资金1.09亿元，支持市政道路、雨污分流、管道修复、游园建设、城区桥梁加固等项目。 筹措资金2.47亿元，用于县域污水处理、黑臭水体治理、城乡环卫保洁等，持续改善生态环境。
4.坚持在发展中保障和改善民生，持续增进民生福祉。始终把民生作为头等大事，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，全县民生支出完成35.16亿元，占一般公共预算支出的比重达到76.6%，民生保障成色更足、底色更优。兜牢兜实基层“三保”底线。坚决把基层“三保”摆在财政工作最优先位置，建立健全事前审核、事中监控、事后处置的“穿透式”监管机制，严格执行月度“三保”支出管控，全力兜牢“三保”支出底线。全年落实“三保”资金26.97亿元，其中“保工资”16亿元、“保基本民生”10.23亿元、“保运转”0.74亿元，圆满完成全年“三保”支出任务，“保工资”“保基本民生”支付率达到全省高质量发展考核要求。千方百计稳定和扩大就业。落实资金1756万元，用于公益性岗位、政府购岗、三支一扶和技能培训补贴等，落实社会保险补贴536.82万元，帮助871名困难人员实现再就业。落实财政贴息74万元，引导金融机构发放创业担保贷款1615万元，支持重点群体创业就业。
支持办好人民满意的教育。持续加大教育投入，全县教育支出9.47亿元，落实各项资助政策，足额保障生均经费，支持免保育教育费政策落实、改善办学条件和师资建设、奖助学金提标等，推动基础教育巩固提高、职业教育提质培优、高等教育高质量发展。全县中央教育转移支付资金支出进度居平顶山6县（市）第1位。持续推进健康叶县建设。将居民医保人均财政补助标准由670元提高至700元，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准由94元提高至99元。筹措资金1.18亿元，用于城乡居民基本医疗、基本公共卫生服务、卫生健康人才培养和医疗卫生机构能力建设等，加强公共卫生服务体系建设。稳步提升社会保障水平。筹措资金10.52亿元，按时足额为全县9233名机关事业单位退休人员、16.4万名城乡居民发放养老保险待遇。筹措资金2.13亿元，用于困难群众救助、优抚对象补助、残疾人“两项补贴”、高龄津贴等，惠及群众7.51万人。筹措资金6305万元，支持发放育儿补贴，减轻生育养育负担。筹措资金5093万元，保障水库移民后扶政策落实。筹措资金1505万元，支持老旧小区改造、房屋租赁补贴和房屋维修等，促进群众安居乐业。落实彩票公益金668万元，支持社会福利事业、老年助餐服务补助、残疾儿童康复救助、重度残疾人照护、全民健身等。持续加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，全年通过“一卡通”系统发放补贴62项、资金4.58亿元，直接发放到群众个人账户，惠及126.9万人次，切实增强人民群众的获得感和幸福感。
5.深化财政改革和科学管理，充分释放财政治理效能。大力推进财政管理改革，全面提升系统化、精细化、标准化、法治化水平，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。持续加强财政科学管理。深化零基预算改革，推进支出标准体系建设，科学合理安排项目支出，不断提高预算编制的科学性、准确性和有效性。严格财政投资评审，全县财政评审项目137个，审减金额1.4亿元。促进预算绩效管理提质增效。深入贯彻落实全面实施预算绩效管理要求，强化绩效目标管理，加大绩效监控力度，做实绩效评价，重点选取资金量大、社会关注度高、关系重大民生的项目实施财政重点绩效评价。完成平顶山市污水处理厂扩建工程（5万吨/天）的污水处理单价及中央补助地方公共文化服务体系建设项目事前评估，节约财政资金271万元，充分发挥财政资金效益。着力提升财会监督质效。聚焦重点领域和关键环节，对叶县交通运输局（含二级机构）等7家单位开展监督检查，进一步规范会计行为，切实严肃财经纪律。加强财政资金支出监督管理，全年共办理国库集中支付业务67.68亿元，累计预警并整改不规范支付行为780余次。围绕乡村振兴资金使用监管、村集体“三资”管理、养老服务、医保基金、殡葬等领域，深入开展排查整治，有效解决一批群众关心的热点难点问题。稳妥化解地方政府债务风险。落实债务风险防范化解工作方案，统筹使用各类资金资源，切实化解地方债务风险。用足用好中央一揽子化债政策，2025年争取补充政府性基金财力债券2.2亿元、置换债券1.7亿元，清理拖欠企业账款专项债券2亿元，全部用于存量债务化解，有效缓解了偿债压力。
刚刚过去的2025年是“十四五”规划的收官之年，回顾过去的五年，积极的财政政策持续发力，财政实力不断壮大、效能不断提升，更多真金白银投向发展大事和民生实事。一是财政综合实力不断增强。县政府财政部门着力养税源、扩税基，坚持优结构、强管理，财政收支规模持续扩大。一般公共预算收入从2021年的11.01亿元增长至2025年的16.96亿元，年均增长11.4%，总量达到72.1亿元；一般公共预算支出从2021年的33.3亿元增长至2025年的45.92亿元，年均增长8.37%，总量达到220.5亿元，为稳住全县经济大盘提供了坚实财力支撑。二是要事大事保障更加有力。五年来，投入资金6.78亿元，支持全县科技创新发展，优化创新生态。累计争取上级补助资金163.27亿元，切实保障了全县重要支出需求。筹措资金9.05亿元，支持两个开发区建设。筹措资金14.95亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，牢牢守住不发生规模性返贫底线。三是民生领域投入持续加大。坚持在发展中保障和改善民生，五年来，全县民生支出总量达到179.89亿元，占一般公共预算支出的比重超过70%，在财政十分困难的情况下，教育经费投入完成“两个只增不减”任务，社会保障财政补助标准逐年提高，民生建设加速提质，发展成果惠及更多群众。四是财政治理效能稳步提升。省与市县财政体制改革圆满完成，零基预算改革不断深化，项目支出标准体系建设加速推进，预算绩效管理制度体系更加健全，全县政府债务风险总体平稳可控，财会监督扩围拓面，财政治理能力和财政服务水平显著增强。
这些成绩的取得，是在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，县委统揽全局、正确领导的结果，县人大、县政协监督指导、大力支持的结果，也是各乡镇、各单位和全县人民凝心聚力、砥砺奋进的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作中还面临一些问题和挑战：一是经济存在下行压力，传统行业税收贡献度减弱，新兴行业税收总体规模较小，房地产止跌回稳基础不牢固，财政持续增收面临较大困难。二是基层“三保”支出不断增加，民生支出提标扩面，债务还本付息等刚性支出持续增长，财政支出面临较大压力。三是个别单位“过紧日子”思想树得不牢，一些预算单位预算执行刚性约束不强，资金使用、资产管理等方面仍需持续规范。对于这些问题，我们将认真研究，积极采取有效措施加以解决。
二、2026年预算草案情况
2026年是“十五五”开局之年，做好预算编制和财政工作，落实更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，对于促进全县经济健康平稳运行、维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。
2026年县级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时重要讲话精神和关于河南工作的重要论述，落实省委、市委、县委经济工作会议部署，完整准确全面贯彻新发展理念，融入和服务加快构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“1310”总体部署，更好统筹发展和安全，继续落实更加积极的财政政策，更加注重精准发力、提高效能，着力扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，保持必要的支出强度，优化支出结构，加强财政科学管理，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，持续防范化解地方政府债务风险，落实深化财税体制改革部署，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，为实现“十五五”良好开局、以高质量发展和高效能治理谱写中国式现代化建设叶县新局面提供有力保障。
2026年全县一般公共预算收入预期增长目标为5%左右。这一增幅既立足我县发展所处阶段，又与我县经济潜在增长率相适应，是积极稳妥的。
（一）2026年主要财政工作
1.用好用足更加积极的财政政策。围绕高质量发展这个首要任务，推动有效市场和有为政府相结合，充分发挥更加积极的财政政策效能，助力经济增长更可持续。一是更大力度提振消费。加力落实“两新”政策，支持实施提振消费专项行动，接续推进汽车、家电、数码产品等消费品以旧换新和大规模设备更新。综合运用财政补贴、贷款贴息等政策工具，提升居民消费意愿，充分激发消费潜力。二是持续扩大有效投资。坚持投资于物和投资于人紧密结合，统筹用好专项债券、超长期特别国债、中央预算内投资等各类政策工具，加大对新质生产力、城市更新、民生改善等重点领域投资，支持我县重点项目建设。坚持“项目等资金”，强化项目资金监管，加快资金支出进度，尽早发挥资金效益。三是激发市场主体活力。持续优化营商环境，全面清理政府采购领域妨碍市场统一与公平竞争的规定和做法，依法保障各类经营主体公平参与政府采购活动。用好政府采购合同融资等政策工具，积极推动各类惠企政策免申即享、直达快享、应享尽享，精准惠企助企，不断增强企业发展动力活力。
2.推动科技创新和产业创新深度融合。强化创新驱动，以科技创新带动产业优化升级，加快发展新质生产力。一是加力支持开发区建设。强化政策资金保障，支持壮大尼龙新材料开发区和县先进制造业开发区，推动尼龙新材料、新型盐化工、聚碳材料、装备制造、盐腔储能等优势产业向全链条方向迈进。二是强化科技创新引领。完善财政科技经费分配和管理使用机制，提升科技创新投入效能，激发创新创造活力。支持加快北京大学分子工程研究院中试基地等创新平台建设，支持实施科技型中小企业与高新技术企业“双倍增”计划，加大“智能化、绿色化、融合化”改造力度，形成创新引领型企业梯队。支持实施科技创新政策，引导企业加大研发投入，推进规上工业企业研发活动全覆盖。三是推进现代产业体系建设。用好制造业高质量发展等专项资金，大力支持尼龙新材料产业拓展下游改性注塑、汽车配件、户外运动等应用场景，努力入选全国先进制造业产业集群。支持新型盐化工产业攻关卤水提钾、钠、镁、锂等关键技术，争创省级先进制造业集群。
3.全面推进城乡协同发展。优化财政资源配置，统筹推进新型城镇化建设和乡村全面振兴，促进城乡深度融合。一是抓好新型城镇化建设。大力实施城市更新，加快补齐城镇基础设施和公共服务短板，打造宜居、韧性、智慧城市。统筹城镇保障性安居工程补助资金，推动完善住房保障体系，改善群众生活环境和居住条件。二是抓好乡村全面振兴。健全多元投入格局，扛稳粮食安全重任，支持高标准农田、水利基础设施建设，落实惠农补贴、农业保险等政策，持续增强粮食等重要农产品稳产保供能力。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，健全常态化帮扶政策体系，保持帮扶资金规模总体稳定，守牢不发生规模性返贫底线。扶持发展新型农村集体经济，支持乡村特色产业培育壮大，提高农村居民收入水平。完善乡村基础设施和公共服务供给，推进和美乡村建设。
4.加大保障和改善民生力度。坚持民生为大，集中财力保障民生实事，切实以政府过“紧日子”换取群众过“好日子”。一是千方百计稳定和扩大就业。落实就业补贴、贷款贴息等各项就业支持政策，推动企业稳岗扩岗，着力支持高校毕业生、农民工、退役军人、残疾人等重点群体创业就业，稳住就业基本盘。二是支持办好人民满意的教育。落实学前教育免保育教育费政策，推动学前教育普惠扩容。优化教育资源供给，推动义务教育优质均衡发展，扩大普通高中办学资源。落实学生资助政策，减轻家庭经济困难学生教育负担。三是推动卫生健康事业发展。健全公共卫生服务体系，适当提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务经费财政补助标准，提升基层医疗卫生服务能力。四是完善社会保障体系。积极落实补、助、免等各类政策，推进分层分类社会救助，支持适度提高城乡低保标准、优抚对象人员抚恤和生活补助标准等，扩大普惠养老服务供给，强化低收入群体兜底帮扶，推动民生建设更加公平、均衡、普惠、可及。落实育儿补贴政策，支持构建生育友好型社会。
（二）2026年收支预算情况
1.2026年财政收入安排意见
2026年，全县财政收入计划安排29.6亿元，同比增长5%，其中：一般公共预算收入安排17.8亿元，同比增长5%（详见附表八）；政府性基金预算收入安排11.8亿元，同比增长5%（详见附表十四）。
社会保险基金预算收入计划安排4.55亿元，同比增长6.4%。（详见附表十七）
2.2026年财政支出安排意见
全县财政支出预算计划安排61亿元，同比增长0.5%，其中：一般公共预算支出安排41.5亿元，同比增长6.2%（详见附表九）；政府性基金预算支出安排19.6亿元，同比下降9.8%（详见附表十五）。
社会保险基金预算支出计划安排3.85亿元，同比增长17.2%。（详见附表十七）
2026年，财政支出安排将紧紧围绕落实县委县政府决策部署和各项重点工作任务，区分轻重缓急，兜紧兜牢“三保”底线，着力改善民生，推动经济高质量发展。但由于财力有限，非急需、非刚性支出压减较多，部分项目需求没有列入年初部门预算，敬请大家予以谅解。为强化年初预算刚性约束，确保实现全年财政收支平衡，在预算执行中，将充分与单位收支状况、存量资金和上级补助情况相结合，统筹拨付资金。年度预算执行中的有关情况将向县人大常委会另行报告。
三、改进和加强预算管理的主要措施
（一）大力推进财政科学管理。强化财政资源和预算统筹，深入推进零基预算改革，完善支出标准体系建设，严格财政预算评审，打破支出固化格局，科学合理安排预算，加快建立有保有压、可增可减、动态调整的预算分配机制。强化预算管理一体化建设，探索建立“成本与效益并重”的预算绩效管理机制，提升财政资源配置效率。健全预算公开和监督制度，增强财政透明度。
（二）坚决落实过紧日子要求。全面贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》各项规定，坚持节俭办一切事业，将过紧日子作为预算编制的长期原则，大力压减低效无效支出，进一步压缩“三公”经费，持续精简规范节庆、展会、论坛等活动，降低行政运行成本。严控新增资产配置，有序推进低效国有资产盘活处置利用工作，提高国有资产使用效益。
（三）兜牢兜实基层“三保”底线。坚持将基层“三保”工作作为首要任务和应尽之责，严格按照底线思维编制“三保”支出预算，从源头上兜牢兜实“三保”支出。合理调度库款现金，算好现金账，加快“三保”支出进度，严防“三保”拖欠。
（四）抓实地方政府债务风险化解。坚持在发展中化债、在化债中发展，进一步落实好一揽子化债方案，用足用好中央化债政策，统筹各类资金资产资源，持续防范化解地方政府债务风险。始终把不新增隐性债务作为“铁的纪律”，强化政府支出事项和政府投资项目预算管理，坚持无资金来源的项目一律不予安排，防止前清后欠。稳妥扎实推进融资平台改革，确保按期完成融资平台退出任务。
（五）进一步严肃财经纪律。扎实开展财会监督质效提升行动，聚焦化债、过紧日子等重点领域加强监督，对财税政策执行和预算管理情况紧盯不放，严肃查处违反财经纪律等违法违规行为。完善财会监督协调工作机制，强化与各类监督贯通协同。严格按人民代表大会审查批准的预算执行，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。加快清理消化暂付款。严禁建设政绩工程、形象工程。
各位代表，做好2026年财政工作责任重大、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决落实本次会议决议，开拓进取、砥砺争先，以奋发有为的精神状态扎实做好各项财政工作，为推动全县经济社会高质量发展贡献财政力量。
叶县十六届人大七次会议秘书处 2026年3月14日
关于叶县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算(草案）的报告26.docx
