2018年叶县粮食局部门预算基本情况说明

目 录

第一部分   部门基本情况

第二部分   收入预算说明

第三部分   支出预算说明

第四部分   预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分   其他重要事项的情况说明

第七部分   名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作任务

叶县粮食局设7个科（股）室，主要职责是：贯彻执行国家粮食流通体制和粮油储备的方针、政策和法法规，拟定全县粮食流通体制改革和粮油管理体制改革方案及规章制度，并组织实施。负责全县国家定购粮食计划管理和销售管理，组织指导粮食购销企业落实国家定购粮食计划;会同有关部门做好粮食收购保护价及销售限价、粮食收购资金的“封闭运行”和粮食风险基金的管理使用工作；承担粮食流通统计工作。完成政府交给的其他工作等。

（二）人员构成情况

叶县粮食局编制31人，其中：行政编制13人、事业编制18人；在职人员31人，离退休人员52人。

二、收入预算说明

叶县粮食局收入预算数据系本级数据。2018年收入预算768.61万元，其中财政拨款收入768.61万元。

三、支出预算说明

叶县粮食局支出预算数据系本级数据。2018年支出预算768.61万元，其中财政拨款支出768.61元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出219.2万元，占28.52%；商品服务支出10.86万元，占1.41%；对个人及家庭的补助67.4万元，占8.77%；项目支出471.15万元，占61.29%，主要项目是：原址改造县级配套资金100万元，地方储粮利费补贴218.15万元，粮食政策性挂账利息补贴100万元等。

四、预算收支增减变化情况说明

叶县粮食局2018年收入总计768.61万元，支出总计768.61万元，与2017年相比，收、支总计各减少450.87万元，减副36.97%。主要原因：项目支出中仓房维修改造资金减少所致。

五、三公经费增减变化原因说明

2018年度 “三公”经费预算为3.44万元。相比2017年减少5.9万元，具体情况如下:

1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。

2、公务接待费0.21万元，预算数比2017年度减少0.13万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用上级业务检查等工作接待。

3、公务用车运行费3万元，预算数比2017年度减少6万元。按照车改要求，减少公务用车2辆，保留一辆公务用车。 

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算10.86万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0 万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

表1：2018年部门收支总体情况表；

表2：2018年部门收入总体情况表；

表3：2018年部门支出总体情况表；

表4：2018年财政拨款收支总体情况表；

表5：2018年一般公共预算支出情况表；

表6：2018年支出预算经济分类科目汇总表；

表7：2018年一般公共预算“三公”经费支出表；

表8：2018年政府性基金预算表；

表9：2018年预算项目支出绩效目标表；

表10：2018年国有资本经营预算收支表。

2018年2月28日

2018年2月28日