2018年叶县档案局预算基本情况说明

目录

第一部分   部门基本情况

第二部分   收入预算说明

第三部分   支出预算说明

第四部分   预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分   其他重要事项的情况说明

第七部分名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作任务

   叶县档案局现有6个内设科（部、室），主要职责是：贯彻执行上级关于档案工作政策、法规，并对实施情况进行监督、检查；对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，组织指导、监督和协调全县各乡（镇）、办事处、县直机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作；负责全县档案法制建设工作，监督、检查全县档案法律、法规的贯彻实施，依法查处档案违法案件；集中统一管理全县党政机构的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；组织、指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；负责接收、收集县四大班子及其机关事业单位以及撤、并、转单位的档案资料；负责馆藏档案资料的整理、编目、保管、鉴定、统计、利用工作；负责馆藏档案的保护技术工作及对全县各档案馆（室）档案保护技术工作进行指导和检查。

（二）人员构成情况。

编制数为15人，其中：事业编制15人；现有在职人员19人，离退休人员13人。

（三）预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

2018年收入预算169.13万元，其中财政拨款收入169.13万元，收入数据为本级收入数据。

三、支出预算说明

2018年支出预算169.13万元，其中财政拨款支出169.13万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出140.38万元，占83%；商品服务支出2.95万元，占1.74%；对个人及家庭的补助0万元，占0%；项目支出25.8万元，占15.26%，主要项目是：档案馆新馆搬迁、维护费用，支出为本级支出。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年收入总计169.13万元，支出总计169.13万元，与2017年相比，收、支总计各减少211.57万元，减少55.57%，2018年减少档案馆建设经费。

五、三公经费增减变化原因说明

2018年度 “三公”经费预算为2.14万元。相比2017年减少0.03万元，具体情况如下:

1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少万0元。

2、公务接待费0.06万元，预算数比2017年度减少0.03万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于市领导莅叶调研等工作接待。

3、公务用车费0万元，公务用车购置0万元，预算数比2017年度减少0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算2.95万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

表1：2018年收支预算总表；

表2：2018年收入预算总表；

表3：2018年支出预算总表；

表4：2018年财政拨款收支总表；

表5：2018年一般公共预算支出表；

表6：2018年一般公共预算基本支出表；

表7：2018年“三公”经费预算表；

表8：2018年政府性基金预算表。

2018年2月28日

【06】预算公开表_(132)河南省平顶山市叶县档案局.xls