2018年叶县县委办预算基本情况说明

目 录

第一部分   部门基本情况

第二部分   收入预算说明

第三部分   支出预算说明

第四部分   预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分   其他重要事项的情况说明

第七部分   名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作任务

  县委办公室设管理机构11个。主要职责：县委办公室是叶县县委的综合办事机构，围绕县委的中心工作办文、办会、办事，充分发挥参谋助手、综合协调作用，全面做好服务上级党委、服务本级党委和市级各部门、服务基层和群众等各项工作。

（二）人员构成情况。

县委办公室行政编制25人，事业编制42人。现有78人，其中：在职人员67人，离退休人员11人。

（三）预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

2018年收入预算1349万元，其中财政拨款收入1349万元，收入数据为本级收入数据。

三、支出预算说明

2018年支出预算1349万元，其中财政拨款支出1349万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出513万元，占38%；商品服务支出32.4万元，占2.4%；对个人及家庭的补助4万元，占0.29%；项目支出836万元，占62%，主要项目是：县委大型活动费用、县委大院电费、水费、天燃气费用、取暖费用、县委综合楼维修、电梯年检养护等，支出数据为本级支出数据。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年收入总计1349万元，支出总计1349万元，与2017年相比，收、支总计各减少48万元，减少3.5 %，减少原因为人员调出工资及经费减少。

五、三公经费增减变化原因说明

2018年度 “三公”经费预算为19.1354万元。相比2017年减少5.43万元，具体情况如下:

1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。

2、公务接待费0.6354万元，预算数比2017年度减少0.15万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于参观学习等工作接待。

3、公务用车费18.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车维护费18.5万元），预算数比2017年度减少5.5万元。公务费主要用于县委办办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算32.4万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排20万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：2018年收支预算总表；

表2：2018年收入预算总表；

表3：2018年支出预算总表；

表4：2018年财政拨款收支总表；

表5：2018年一般公共预算支出表；

表6：2018年一般公共预算基本支出表；

表7：2018年“三公”经费预算表；

表8：2018年政府性基金预算表。

2018年2月28日

【06】预算公开表_(103)河南省平顶山市叶县县委办公室.xls