平顶山市扶贫开发办公室：
关于印发《平顶山市扶贫审计整改工作方案》的通知（平扶贫办〔2018〕49号）和平顶山市扶贫审计整改任务清单及整改台账收悉后，县扶贫办党组高度重视，召开专题会议，对照问题清单，逐条研究，查找原因，细化措施，明确责任单位，限期整改到位。现将具体整改情况报告如下。
一、审计整改情况
（一）有的扶贫政策落实不到位
1.40个县17684名贫困家庭子女未能纳入教育扶贫扶持范围，少享受教育扶贫资助1187.94万元。
（1）针对2016年秋季学期、2017年春季学期，叶县龚店乡实验学校1名建档立卡贫困在校小学生未享受寄宿生生活补助，每期500元，合计0.1万元的问题。
整改措施：组织人员对全县建档立卡贫困在校寄宿生进行全面排查，严格按照相关政策落实建档立卡贫困在校寄宿生生活补助。
整改情况：经核查，龚店镇实验学校学生刘豪洋，因在学校上报“一补资金”时，该生在扶贫数据库中姓名为刘豪祥，与学籍姓名不一致，且学生及家长未能及时向学校提供有效证明材料，致使该生未能享受“一补”，按照相关要求，经龚店乡实验学校研究，已于5月8日将2016年秋季、2017年春季“一补”资助资金共计1000元补发给该校学生刘豪洋。
整改结果：已整改
（2）针对2016年至2017年，叶县8所中学共有20名建档立卡贫困学生未享受教育扶贫政策，涉及金额2.13万元，其中寄宿生生活补助1.69万元，营养改善补助0.44万元的问题。
整改措施：一是组织人员对全县建档立卡贫困生进行摸底排查，严格按照相关政策落实教育扶贫政策。二是加强政策宣传，提高贫困家庭教育扶贫政策的知晓度。三是加强教育培训，提高资助工作人员业务能力。
整改情况：经核查，2016年秋季漏助10人，水寨中学霍梦亮、董智杰、刘莹、霍家美（该生不符合条件）4人，常村中学张兵权、周汇满2人，仙台中学李龙强、孙静怡2人，叶公中学王静、罗凤娇（该生自愿放弃）2人；2017年春季漏助14人，昆阳中学2人，叶邑实验2名，邓李中学2人，夏李中学2人，叶邑中学1人，常村中学2名，仙台中学3人。2016年秋季和2017年春季共计漏助24人次，其中4人漏助2次，共计漏助20人；造成这一问题主要原因是：①2016年秋季学期，县贫困人口数据库不完善，动态调整较大；②由于宣传等工作不到位，个别学生连自己都不知道本人是建档立卡贫困户；③因学生转学，存在所上学校与学籍不一致的情况；④个别学校负责资助工作的人员业务水平不高、作风不实不细，造成建档立卡贫困家庭学生漏助。鉴于此，我县学生资助管理中心依据相关资助政策，于5月16日向这20名学生补发了资助资金。
整改结果：已整改
（3）针对2016年至2017年，叶县3所普通高中共有45名建档立卡贫困学生未享受教育扶贫政策，涉及金额16.07万元，其中普通高中贫困学生助学金7.2万元，普通高中贫困学生免学费、住宿费8.87万元的问题。
整改措施：加强教育、扶贫、民政、残联部门的沟通和联系，利用精准的数据库比对查找贫困学生，达到精准资助和全覆盖，做到不漏一人。
整改情况：经核查，叶县3所普通高中共有45名建档立卡贫困学生未享受教育扶贫政策，涉及金额16.07万元，其中普通高中贫困学生助学金7.2万元，普通高中贫困学生免学费、住宿费8.87万元。造成这一问题的主要原因是：①2016年秋季学期，省学生资助中心下发的数据库中没有这些学生的信息；②在全国中小学生学籍信息系统中没有查到学生的信息；③有的学生存在所就读学校与学籍不一致的情况；④有部分学生虽然已经受助，但没有按建档立卡贫困学生的标准资助。鉴于此，县学生资助管理中心依据相关资助政策，于5月16日向这42名学生补发了免学费、住宿费和国家助学金，共计14.5975万元，剩余3人因没有学籍由学校兜底补发，现已补发到位。
整改结果：已整改
（4）针对有55名学生享受生源地信用助学贷款37.22万元，申请原因与实际情况不符。经对叶县2017年贫困家庭生源地信用助学贷款发放信息与叶县2017年建档立卡贫困人员信息进行比对分析，并核对发现，有55人学生家庭有财政供养人员，以“劳动力少，无稳定收入”原因申请助学贷款37.22万元，申请原因与实际情况不符的问题。
整改措施：加强培训，严格审核标准和程序，按规定应贷尽贷：①对于建档立卡贫困学生，坚持“凡申请、必贷款”，并按最高额度办理；②公职人员学生家庭确实有困难需要贷款的，除正常办理手续外，需另外提供详细贫困原因，如病例等证件，加盖单位公章，领导签字，并入户调查；③严格审核学生提交的助学贷款申请表，助学贷款原因必须填写详细，并加盖所在村（居）委会、民政所、毕业高中任一单位公章（预申请学生除外），确保不出现申请原因与实际情况不符的问题
整改情况：我县资助管理中心立即联系学生家长，要求写出当时贷款时家庭的经济情况，并由所在单位盖章确认，精准掌握家庭情况。同时要求有偿还能力的公职人员立即还款，截止目前，已有46名学生家长已主动还款。其余9名学生因家庭经济困难，目前还无偿还能力，主要有三类情况：一是学生家长有重大疾病、负债累累，如学生史家锴，其父亲史朝云原在县教体局工作，患多发性脑瘤，多次到省级以上医院开颅治疗，费用巨大，已于去年医治无效去世；学生刘鹏，其父亲刘建伟在叶县高中任教，母亲在乡政府工作，其母亲于2015年患子宫癌，多次做手术化疗，开支巨大，已无能力供应子女上大学；学生杜姝慧，母亲虽然是公职人员，但2017年因病成植物人，卧病在床，开支极大，已无能力供应子女上大学。二是部分学生的爷爷奶奶年龄大，多发老年疾病，经常住院吃药，家庭负担较大，没有多余的周转资金供应学生上大学，如学生张翼翔，其爷爷意外摔伤，治疗花费巨大。三是仅父母一方上班，家中子女多且有老人，家庭开支大，经济困难，如：学生李铭的父亲李付军为公职人员，母亲无工作，生活开支靠父亲一人承担。
整改结果：已整改
责任单位：县教体局
责任领导：李建波
2.医疗保障政策的叠加效应未能充分发挥，部分贫困人口就医负担没有得到减轻。
（1）针对10个县的1.07万名群众未参加城镇居民基本医疗保险、大病及大病补充保险的问题。
经自查，叶县不存在此项问题。原因是叶县贫困人口新农合费用每人180元全部由县财政予以保障，贫困人口不需要缴纳，贫困人口家庭全部成员参加新型农村合作医疗的比例是100%。2017年7月13日叶县人民政府办公室印发了《关于印发叶县健康扶贫六道保障线即时结算实施方案的通知》（叶政办〔2017〕32号），实现了城乡居民基本医疗保险、大病保险、河南省困难群众大病补充保险、平顶山市贫困人口医疗补充救助保险、叶县贫困人口扶贫小额保险、民政救助六道政策防线无缝对接，建立了“一站式”即时结算服务制度。补偿款由定点医疗机构先行垫付给患者，由医院与各结算经办单位进行结算。叶县健康扶贫“六道保障线”一站式即时结算实施对象为具有叶县户籍、参加城乡居民基本医疗保险，且符合下列条件之的居民：①建档立卡贫困人口；②特困人员救助供养对象：③城乡最低生活保障对象；④困境儿童。
（2）针对11个县参加城乡居民基本医疗保险的46.46万名困难群众，未享受个人缴费补贴1420.4万元的问题。
经自查，叶县不存在此项问题。原因是叶县2018年城乡居民医保个人缴费标准为每人每年180元，大中专院校在校学生个人缴费标准为每人每年150元。其中，建档立卡贫困户应缴纳的城乡居民医保费用由县财政部门统一购买，因此，叶县参加城乡居民基本医疗保险的困难群众全部享受个人缴费补贴。
（3）针对4个县部门保险公司、民政局未按规定报销困难群众大病保险、大病补充保险及医疗救助费用2469.22万元的问题。
整改措施：截止2018年4月17日，中原农险叶县营销服务部对2017年第一期业务的理赔档案进行了排查理赔金额和档案整理的工作，2017年一期业务医疗补充救助保险理赔了1489人次2416659.54元。意外伤害险理赔52人次，共计342826.63元。其中医疗补充救助保险检查出有29人次，重复赔付的现象。
整改情况：针对以上现象，叶县中原农险营销服务部逐一排查，针对29人次多赔、重复赔款的现象进行人员分工联系被保险人追回赔款，29人次错赔金额33900元已追回10人金额12309.97元，剩余金额会第一时间和被保险人联系进行追款工作。
整改结果：持续整改中
原因分析：发现医疗补充救助保险出现重复赔付的原因叶县中原农险营销服务部2017年11月初旬加入叶县“一站式报销”由于中原农险理赔系统和“一站式报销”系统的数据尚未对接，中原农险理赔系统个别线下报销过了赔付之后，医疗机构又对贫困户进行了报销，导致中原农险和医院双方都对贫困户的本次住院进行了报销。
确保各项政策落地发挥实效的具体举措和建议：
督促各地区、各部门围绕政策及时出台配套措施和实施细则，切实解决政策不配套、不衔接、不落地的问题；督促部门加强左右协调、上下联动推进工作，切实解决机制不顺畅、工作不到位的问题。针对督查中发现的问题，各部门要建台账、列清单，逐一查明原因，限期逐项解决落实。要切实推动地方和部门履职尽责。督促各部门主要负责同志亲自抓工作，真正负起责任，积极主动出主意，想方设法促协调，千方百计抓落实，确保各项政策措施取得预期效果。完善政绩考核评价机制，对政策措施落实到位、工作推进力度大、有成效的要予以褒奖；对工作不到位、拖时误事、工作效果差的要进行约谈诫勉。
责任单位：县卫计委
责任领导：李炳前
二、责任人处理情况：无
特此报告。
2018年8月31日
叶县2018年平顶山市扶贫审计反馈问题清单与自查整改台账（资金整合）(1).rar
