各位代表：

我受叶邑镇政府委托，向大会报告全镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表提出意见和建议。

    一、2022年财政预算执行情况

2022年叶邑镇财政工作，在镇党委、政府的领导、人大的监督支持、上级财政部门的关心和各级各部门共同努力下，紧紧围绕全年重点工作任务和财政目标，努力增收节支，统筹安排支出，强化财政管理，积极探索财政工作新思路、新方法，较好地完成了财政各项目标任务，有力地支持了区域经济发展。

（一）财政收入

2022年底累计完成财税收入1128.10万元，比去年768.80万元，增收359.30万元、同比增长46.76%，增幅全县排名第六。

其中：税收收入732.10万元；  非税收入396.00万元。

（二）财政支出

根据预算编制原则和财力预测，2022年全镇财政支出预算安排2068.53万元，年底实际支出2027.16万元，为年初预算的98%。

主要支出项目是：

政府公共事务支出：                  1273.85万元

教育支出：                          16.6  万元

社会保障和就业：                    10.26万元

卫生健康支出：                       1万元

节能环保支出：                       1.5万元

城乡社区支出：                       270.00万元

农林水支出（含村级经费支出）：        439.65万元

自然资源支出：                       3.00万元

其他支出：                           11.3万元

（三）2022年财政工作报告

1.2022年财政运行以“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，兜牢兜实“三保”底线，坚持保民生、保工资、保运转。及时支付财政供养人员工资、社会保险及公积金。财政支出上注意统筹兼顾，综合运筹，适度从紧，有保有压，坚持“实事求是，量力而行”实现了财政收支综合平衡。

2.狠抓财源建设。叶邑镇是农业大镇，税源匮乏，支柱税源产业转型，使得叶邑镇税收有所下降。叶邑镇财政工作把财源建设作为工作重心来抓，以服务态度扩大招商引资，积极培植本镇财源。仅2022年引进外地企业五家注册叶邑镇，有力的增加了我镇的财政收入。

3.全力支持乡村振兴，合理安排项目资金。2022在确定扶贫项目时，坚持社会效益优先、充分体现民情民意的原则，结合叶邑镇贫困村的实际情况和村民愿望，突出重点优先安排扶贫项目建设，2022年完成产业扶贫项目1个总计投资资金50万元：大力支持农村公益事业项目2022年争取上级农村公益事业资金100万元，进行基础设施改造。

4.贯彻落实科学发展观，促进经济社会协调发展。顺利完成2022年各项补贴发放工作。叶邑镇涉及粮食补贴、危房改造、低保五保、救济救灾等多项涉农补贴。日常工作中做到规范有序执行，一站式服务，件件落实，让群众满意。

5.财政管理上，大力加强收入监管， 确保顺利完成年度预算任务。一是更新理财观念，坚持收支两手抓，不断加强收入监管力度。利用镇财县管这一平台，对政府资金使用情况进行审查监督，坚决杜绝不合理、不合法的开支。确保财务收支记录完整性、真实性、可靠性。二是不断加强预算执行分析，落实收入征管责任，做到应征尽收。

二、2023年财政预算安排（草案）

（一）财政工作和预算安排指导思想

继续落实上级财政部门以“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，兜牢兜实“三保”底线，坚持保民生、保工资、保运转。及时支付财政供养人员工资、社会保险及公积金。

根据全县经济社会发展目标和我镇实际情况，今年我镇的财政工作和预算安排指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实年初县委经济工作会议精神，充分发挥财政职能，强化收入征管，增加收入总量，优化支出结构，认真落实惠农政策，加强财政科学化、精细化管理，进一步加强财政监督管理，努力提高财政资金使用效益，促进全镇经济社会全面协调发展。

（二）财政收入情况

2023年随着县乡财税体制改革，我镇可计算税收收入基数为96万元。截止到三月底，我镇已完成301.61万元，占年初安排任务的314.17 %，按照新的财税体制，预计完成县本级财政收入900万元，完成目标任务预示着我镇有更多的资金推动乡镇建设。

（三）财政支出情况

根据财政收入预算安排、现行体制和县提前告知安排的专项补助测算我镇财政支出安排2137.10万元，扣除上级追加等非可比性因素与上年决算支出数基本持平，主要支出项目安排意见是：

主要支出项目是：

政府公共事务支出：                  1336.65万元

教育支出：                           17万元

文化旅游体育支出：                   10万元

社会保障和就业：                     11万元

卫生健康支出：                       1.5万元

节能环保支出：                        1.5万元

城乡社区支出：                        285万元

农林水支出（含村级经费支出）：         460.95万元

自然资源支出：                        3.5万元

其他支出：                            10万元

    三、明确目标，扎实工作，全面完成2023年财政各项工作任务

2023年，随着我县县乡财政管理体制方案的调整。在方案中除人员工资、社保、医保、住房公积金、村级经费、党建经费外，县级财政不再过多的负担乡级财政支出。原来的等、靠、要的办法已不能适应经济发展。在新形式下就要求乡级财政自寻出路、依靠自己的能力解决收入和支出矛盾。

（一）科学生财、聚财，实现财政收入目标任务。

今年我们要根据年初确定的目标，进一步强化税收征管，大力促进财政收入。一是要继续发挥财政部门的职能作用，积极向上级争取扶持资金，努力改善投资环境，培育新的经济增长点，增强经济发展后劲，实现可持续发展；二是加大招商引资力度，努力发展村集体经济。进一步实地了解各村的实际情况，普查现在企业的经营范围状况。同税务机关和镇党委政府密切配合、针对不同的企业经营特点研究制定税收方案，走访税源单位，听取单位意见，解决生产经营中的实际问题，建立良好的政商关系，稳定和扩大税收来源。

要在烟叶税、耕地占用税、车船税、建筑业税收等多税种上下大功夫，一方面要严格要求杜绝跑冒滴漏，另一方面要加大奖励的力度，要在所有人心中形成多劳多得和纳税光荣的意识。

确保全年财政收入任务的圆满完成。随着疫情防控政策的转变，积极发展经济提高镇政府综合收入是实现乡村振兴的必由之路。2023谋划好各村项目建设，配合镇政府招商力度，争取更多的项目建设。

（二）科学安排支出，有效保障供给。

一是从严控制一般预算支出，调整支出结构，继续把保稳定、保运转、保民生三大任务摆至首要位置，大力压缩三公经费及其他支出。

在支出预算执行中，我们做到“三个坚持”，科学调度资金，优化支出结构，增强保障能力。一是坚持“量入为出、效率优先、兼顾财力、适度从紧”的原则，突出资金效益最大化；二是坚持“以人为本”的理财思想，把工资发放作为支出的第一顺序，保证全镇干部、职工及村级经费足额发放；三是坚持公共财政的理财方向，把有限的资金用在改善民生、改善农村人居环境、服务全镇社会大局稳定，积极推动全镇各项事业快速健康发展。

    （三）转变观念，提高服务意识，努力做好各项涉农补贴发放工作。

今年我们要进一步认真落实中央文件精神，保证“农业三项补贴”、五保户资金、民政优抚资金、农村最低生活保障资金等的发放工作。在具体实施过程中，我们严格按照上级政策要求，不折不扣地把各项资金准确无误的落实到老百姓手中，让党的惠民政策落到实处，让老百姓切切实实地体会到党的温暖。

    （四）继续加强“收支两条线”管理和会计集中核算工作。

继续完善“镇财县管”和“村财镇监”管理工作，加强对村级经费和党建经费的监督管理和镇、村两级会计人员的继续教育，努力提升管理、服务水平。不断提升服务人民、服务大局的能力；切实加强党风廉政建设和干部队伍建设，全面完成财政各项目标任务。

各位代表，做好今年的财政工作任务艰巨，我们要本着“围绕中心、服务大局、尽职尽责、促进发展”的原则，坚决贯彻好镇党委、政府的各项工作部署，认真落实人大监督制度。在此，也诚恳地希望各位代表一如既往地关注财政工作、支持财政工作，让我们共同努力，为叶邑镇经济快速、健康发展做出新的更大的贡献。

谢谢大家！

  2023年5月19日