各位代表:

我受镇政府的委托,向大会作辛店镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算情况的报告,请予审议。并请各位同志提出意见。

一、2023年全镇财政预算执行情况

2023年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在县委、县政府坚强领导下，在县人大及其常委会监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进经济社会发展，全面落实“三保”任务，加大积极财政政策工作力度，稳步推进各项财税改革和财政管理工作，为经济叶县社会稳步恢复发展提供有力的政策和资金保障。

(一)、财政收入情况

2023年截止11月辛店镇财政税收实际完成684万元，占年初安排166万元的412%。

我们清楚地看到：我镇财政收入总量偏低，收入结构不尽合理，企业发展不平衡，税种分布不均，导致财政收入受到制约，

 (二)、2023财政支出情况

　2023年，根据财政收入预算安排和现行财政体制，全镇支出预算安排803.3万元（不含追加指标），实际财政决算支出3687.5万，占年预算459%（含上级追加指标），其中主要支出项目为：

1、一般公共服务支出2056.45万元；

2、公共安全支出7.75万元；

3、教育支出 11.3万元；

4、文化旅游13万元；

5、社会保障和就业支出3.25万元；

6、医疗卫生和计划生育7.4万元；

7、节能环保3.74万元；

8、城乡社区49.68万元；

9、农林水事务支出1377.8万元；

10、交通运输24.43万元；

11、其他支出132.7万元。

总之，通过科学调度，合理安排，2023年重点支出得到保障，有力服务并促进了全镇经济和社会各项事业的长足发展。

（三）主要工作回顾

   2023年是财政工作极为繁重的一年，除大力组织收入，努力保障重点支出之外，还主要做了以下几项工作：

 1、2023年为助力巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接共计投放财政资金1292万元，其中：岗王村养殖场490万元；东白庄村村集体经济蔬菜大棚144万元；桐树庄村红色研学基地160万元；大竹园村蔬菜大棚种植98万元；刘文祥村以工代赈道路建设400万元；刘文祥村美丽乡村建设123万元；2023年公益事业道路建设两批共计投入资金235万元。解决了部份村庄的道路、排水管道，有效的为广大群众提供了出行便利。                                      

2、政府采购规模进一步扩大，管理进一步规范。“乡财县管”“村财乡监管”运转情况良好，财政管理更趋方便、快捷、高效，会计集中核算制度进一步确立。

二、2024年财政预算安排情况

2024年，根据全镇经济社会发展目标，财政工作和预算安排主要遵循以下政策要求：

一是积极稳妥安排收入计划，确保财政收入持续稳定增长。

二是加大对“巩固脱贫攻坚成果”同“乡村振兴”有效衔接投入，落实好各项惠农政策。

三是优先保工资、保运转、保社会保障支出。

四是继续坚持“一要吃饭、二要建设、三要还债”的原则，大力压缩一般性支出，统筹安排预算内外资金，实现财政收支平衡。

一、2024年全镇财政总收入预算安排情况

2024年我镇财政收入安排 300万元。

二、2024年全镇地方公共财政预算收支预算安排情况

根据财政收入预算安排意见和现行财政体制，按照“量入为出，收支平衡”的原则，2024年我镇财政支出预算安排3800万元，主要支出项目(按财政部规定的新科目)的安排意见是：

1、 一般公共服务支出1450万元；

2、 公共安全支出40万元；

3、 文化旅游支出150万元；

4、 农林水事务支出1700万元;

5、 城乡社区支出200万元；

6、 交通运输支出30万元；

7、 卫生健康支出10万元；

8、 其他支出220万元

各位代表，在2024年我镇各种不可避免支出因素很多，因此在支出方面要坚持从紧把握，敬请各位代表谅解。

三、锐意进取、攻坚克难，认真做好2024年全镇财政工作

2024年在新时代下我镇经济发展新常态的特征更加明显，长期向好的基本面没有变，市场活力持续释放，新动能不断成长壮大，做好财政工作，对促进全镇经济社会持续快速发展具有重要的意义。我们将按照镇党委、政府和上级部门的统一部署，立足财政新定位和财税改革，密切研究和对接财税体制改革政策，发展中蓄势图新，保持锐意进取、攻坚克难的精神，确保圆满完成2024年的财政工作。

（一）多管齐下，全力以赴促增收。推动产业结构的调整和优化，促进经济快速发展，进一步巩固夯实财源基础。一是以强化税源控管为核心，加大收入征管力度，加强收入分析与调度，规范收入征管秩序，关注重大税收政策出台对我镇经济发展和税收收入的影响，做好财政收入形势的分析、研判、和预测；二是以服务、招商引资、等为重点目标，贯彻落实积极的财政政策，始终把服务发展、服务民生作为工作主线，政府优化服务等综合举措引导企业发展，促进产业集群化发展，带动区域经济发展和财政增收；三是以加强协税护税机制为抓手，建立与各涉税部门规范的信息交换机制，及时、全面掌控涉税信息情况，杜绝“跑、冒、滴、漏”税款现象，做到依法征管、应收尽收，确保收入任务进度。

（二）优化结构，有保有压惠民生。进一步深化优化财政支出管理、加快建立公共财政步伐，坚持以项目导向促发展，以需求导向惠民生的原则，把新增财力向扶贫领域、农村、基层、社会事业薄弱环节倾斜，全力保障重大重点项目和公共财政政策的资金需求，切实解决关乎人民群众切身利益的问题，着力使公共财政对经济发展和社会事业保障作用明显增强。2024年我镇大力实施民生工程，继续加大民生投入力度，集中办好涉及群众切身利益的实事，让经济发展成果惠及广大人民群众。加大教育投入，完善城乡教育基础设施建设；做好城镇低保、农村低保、城镇医保、社会救助、社会福利的财政补助和待遇标准，认真抓好城乡居民养老保险工作；继续加大基层医疗卫生与计划生育服务体系设施建设，提升医疗机构的技术装备水平，增强服务能力；支持农村危房改造；保障农田水利投入，加强农田水利基础设施建设；支持公共文化服务建设，推进文化科技创新和文化传播体系，不断提升广大人民群众的获得感、幸福感和满意度。

（三）奋力开拓，迎难而上推改革。以改革促发展，积极推进财政体制机制建设，进一步完善财政制度体系。认真做好新预算法实施与深化财税改革的协调推进，注重政府行政的实际，坚持政府管理灵活与严格预算约束相结合，与人大审查监督相结合，提升财政管理水平，为全镇发展提供坚实的财力保障；加强财政结转结余资金管理，加大清理力度，提高预算资金的统筹能力和使用效益；健全公务管理制度体系，加强会议定点管理，推进公务消费平台、“三公”经费监管平台运行，进一步降低行政运行成本；进一步提升政府公共产品或服务的质量和效益。

（四）有序规范，依法理财严监管。以预算绩效管理为抓手，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，继续完善落实项目绩效目标管理，大力推进部门整体支出绩效管理综合评价体系建立，实现部门基础财务管理、预算编制管理、预算执行管理、项目绩效评价管理、预算监督管理的综合评价。积极推进财政监督转型，建立事前控制、全过程跟踪问效的新机制，重点强化预算编制、执行、资金使用的监控；构建规范高效、运转有序的财政服务体系，加强内控管理，规范财政业务、维护财经秩序，把提高工作效率和加强资金监管有机结合起来，进一步强化全面监督，增强工作实效。

各位代表，2024年我镇的财政工作任务仍十分繁重。我们将按照县委、县政府的统一部署，让我们在镇党委、政府的正确领导下，在全镇人民的共同努力下，按照习近平时代中国特色社会主义思想要求，坚持为民、务实清廉、开拓创新、扎实工作，确保全面完成各项财政工作任务，为辛店镇经济和社会事业的发展做出新的更大的贡献!