各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告，请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在乡党委的正确领导和乡人大监督支持下，着力培育新财源，大力增收节支，积极推进财政改革，强化财政监管，开拓进取，扎实工作。面对严峻复杂的经济形势，全乡上下紧紧围绕全乡经济发展大局，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，财政运行平稳，圆满完成了县委县政府确定的年度目标任务。较好地完成了全年各项工作，预算执行情况总体较好。

（一）2022年财政收入情况

2022年，面对异常严竣的经济财政形势和新冠疫情的重大影响下，乡政府积极组织财税部门，认真开展资源税、耕地占用税及相关税收清理清查等活动，千方百计组织财政收入，基本实现了收入与时间进度相协调。经过各部门的共同努力，全年一般公共预算收入完成3848.1万元，完成年预算500万元的769%，比上年增收1582.06万元。超额完成了年初确定的财政目标任务。主要收入完成情况是:税收收入完成2840.1万元，非税收入完成1008万元。

（二）2022年财政支出情况

根据预算编制原则和现行财政体制，2022年我乡财政支出预算安排4608.9万元（不含上级追加、临时转移支付和上年结转）。年底实际支出5069.8万元，占年出预算安排的110%，主要支出项目是：

1、农林水事务支出49.9万元；

2、社会保障和就业支出84.8万元；

3、一般公共服务支出4904.22万元；

4、卫生健康支出30.86万元；

从整体上看，2022年我乡财源呈现良好的增长趋势，保持了良好的增长姿态，但财政支出压力之大是历年来没有过的。主要是一般性支出逐年增加，一部分硬性支出是造成支出矛盾的主要原因。但通过我们大力增收节支，多层次、多渠道地积极筹措资金，最终较好地保障了政府机构的正常运转，有力地支持了我乡经济建设和各项事业的健康发展。

（三）主要工作回顾

    一年来，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的依法监督下，我们团结和依靠全乡干部群众，认真贯彻落实党的各项路线、方针、正策，紧紧围绕“强乡富民”的总体要求，充分发挥财政职能，狠抓增收节支，依法理财，圆满地完成了各项目标任务，有力地促进了全乡经济社会和谐发展。回顾起来，除大力组织收入、努力保障基本供给外，主要做了以下工作：

    1、依法强化税收征管，做到应收尽收。2022年，我乡财政工作是在困境中奋力前行的一年，面对严竣的经济及财政形势，乡政府组织财税等相关部门多策并举，加大内外协调力度，积极配合管理区、税务部门开展税收专项治理，依法强化税收征管，堵塞税收漏洞，从一定程度上扼制住财政收入下滑的势头，为全乡财政正常运转提供了保障。

2、加强资金调度，增强保障能力。2022年，在财力减少、支出规模不断扩大的情况下，通过积极争取上级补助和专项资金支持，较好地保证了乡、村两级财政的平稳运行和社会大局稳定。特别是在人员经费保障上，除确保全乡干部职工工资按时发放外，落实了乡镇补贴、公务员职级并行增资和提高村两委干部工资标准及增加村级组织运转经费等。

    3、落实惠农政策，维护群众利益。2022年，我乡认真落实财政惠农政策，尽心尽力做好“三项补贴”发放工作，使农民直接增收751.5万元。

4、强化财政监督，提高财政管理水平。认真学习贯彻新《预算法》，规范部门预算管理，改进预算编制及审查方式，增加预算完整性、透明性；在完善定额标准和项目管理的基础上，进一步细化基本支出和项目支出预算编制，预算管理水平进一步提高；推行乡国库集中支付和公务卡结算制度，简化了支出手续，规范预算执行业务流程，提升了资金使用效益；发挥乡国库集中支付中心的职能作用，利用财政和合作银行互联网平台，在乡便民服务中心设置业务窗口，主要办理与乡财政有关的所有资金业务，包括：全乡所有预算单位和各个行政村的财政支付业务，对农民直接补贴资金和各个项目补偿款的发放，以及各项银行转帐、公务卡报销业务等；完善事前、事中、事后的财政监督机制，有效地堵塞了支出漏洞，财政监督管理水平有了新的提高。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前我乡财政运行和管理中仍存在不少困难和问题：一是受经济下行和区划后税源及财政管理体制影响，收入方面不确定因素增多；二是近年来新增硬性支出因素较多，乡村建设及社会事业资金需求较大，收支矛盾十分突出；三是预算管理还不够科学，监督服务任务艰巨，财政整体管理水平需要进一步提高。

二、2023年财政预算安排

根据全县经济社会发展目标，结合我乡实际情况，今年我乡预算安排的原则是：紧密结合当前我乡财政形势，客观分析税源，积极稳妥地安排收支计划；实事求是、突出重点，保证国家方针政策落实和重点支出需要；依法理财、科学用财、统筹兼顾；勤俭节约、反对铺张浪费，建立厉行节约长效机制；加强预算监督，推进部门预算管理，提高预算透明度，做到有保有压、量入为出、收支平衡。

 （一）财政收入安排情况

    根据目前我乡税源现状和经济发展预期，2021年全乡财政收入计划安排740万元，与上年持平，其中：税收收入700万元，非税收入40万。

（二）财政支出安排情况

根据财政收入、现行财政体制和县提前告知的专项补助，测算我乡财力支出安排1605.5万元，考虑到上级追加和今年政策性增加社保费、村干部报酬、县国库资金支出归口管理，今年支出较去年有所增加，主要支出安排意见是：

1、一般公共服务支出700万元；

    2、节能环保支出3万元；

    3、社会保障和就业支出18万元；

    4、农林水事务支出810万元；

5、城乡社区公共设施支出52万元。

6、医疗卫生与计划生育支出8万元；

7、教育12万元；

8、其他支出2.5万元。

三、2023年财政工作任务

    （一）突出服务，坚定信心促发展

继续把服务经济发展和培植财源摆在财政工作的突出位置。一是挤出资金支持项目建设，培养壮大重点税源；二是充分发挥各方面积极性，着力争取上级项目资金，改善全乡的生产生活条件；三是推进项目建设，培育新的经济增长点，增强经济发展后劲，夯实财政持续增收的税源基础。

（二）履职尽责，增收节支抓管理

积极应对宏观经济下行以及各种减收因素影响，变被动为主动，变不利为有利，完善协税征管机制，部门联动，支持配合好税务等部门，依法加强税源征管，堵塞跑冒滴漏，清欠堵漏促增收，努力实现应收尽收，通过上下共同努力，提高财政收入总量，夯实财税基础，壮大财政实力。

   （三）统筹兼顾，全心全意惠民生

牢牢坚持为民宗旨，千方百计促增收、解民难、强保障、惠民生。落实农业支持保护补贴等惠农政策；落实好村级公益事业财政奖补资金，完善以乡为主的农村“三资”管理体制，加强村级经费管理，努力解决村级经费不足问题，增强“三农”和社会事业投入，保证村级组织的平稳运行，促进和谐社会建设。

继续推行农户“一卡通”使用办法，逐步把面向农民补贴的惠农资金，包括农业支持保护地力补贴、低保、五保、社保资金等全部纳入“一卡通”系统管理系统，将惠农资金直接打入享受补贴农户的“一卡通”帐户。这样，既方便资金管理，又保证资金安全，同时，又使国家的惠农政策得到更直接的体现。

（四）强化监管，提高财政管理职能

认真落实《预算法》及各项财经法律法规，深化部门预算、落实乡级国库集中收付、政府采购等改革，加强预算执行动态监控机制；继续扩大公务卡使用范围，严控“三公”经费支出，着力建设全面规范、公开透明的预算制度。继续坚持“一要吃饭，二要建设”的既定方针，财政资金优先保证干部职工工资及津补贴发放，保障政权运行。认真开展乡财政资金监管工作，加强财政监督，确保财政资金使用效益和各项惠民政策落实。继续加强财政信息化建设和会计管理基础工作，提高财政管理和监督职能。积极推进公开公示制度，努力推进财政工作再上新台阶。

    各位代表，完成今年财政预算和各项财政工作任务使命光荣，责任重大。我们将在乡党委的正确领导和乡人大监督支持下，坚定信心，踏实工作，履职尽责,不辱使命,确保各项财政目标任务圆满完成，努力为我乡经济和社会的协调发展做出新的更大的贡献！