商务局2017年预算公开情况说明
目录
第一部分 单位基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况
第五部分 政府采购情况
第六部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
县商务局内设8个科室。主要职责是：负责全区对外经济合作工作；组织申报并指导以卫东区名义举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动；拟定并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施，规范电子商务经营行为和流通秩序；负责牵头全县整顿和规范市场经济秩序相关工作；负责推进全区流通产业结构调整；负责全区涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作等。
（二）人员构成情况
编制33人，其中：行政编制16人，工勤人员2名，事业编制15人；在职人员24人，离退休人员19人。
（三）预算年度的主要工作任务
加强内贸工作和对外经贸合作，推动内外贸结合；规范市场体系，推进流通标准化；深化流通体制改革，大力发展现代流通，促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系的建立和完善等工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算312.26万元，其中：财政拨款收入312.26万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算312.26万元，其中：财政拨款支出312.26万元。
2017年支出预算按用途划分：一、基本支出：工资福利支出185.93万元，占59.54%；商品服务支出10.34万元，占3.3%；对个人和家庭的补助85.99万元，占27.54%。二、项目支出：30万，占9.6%。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算312.26万元，比上年增加99.7万元。增加主要原因：人员工资福利的增加及对个人和家庭的补助的增加。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算为0。
六、三公经费增减变化及机关运行经费情况说明
我单位2016年三公经费预算数为16万元，其中：交通费13万元、公务接待费3万元，2016年三公经费实际支出数为万元，其中：交通费12.8万元、公务接待费1.8元。2017年三公经费预算数为6万元，其中：交通费5.8万元、公务接待费0.2万元，与上年初预算数相比减少76.92%。原因是按照中央八项规定，按照区政府公车改革的有关规定，厉行勤俭节约，按规定乘坐交通工具，减少车辆运行费用。另外，根据今年的工作安排，因执法大队和内贸非工作时间加班较多，估计会产生加班就餐费，予以说明。
七、名词解释
1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2．行政事业性收费收入：反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4．对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
5．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9．“三公”经费 ：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
叶县商务局
2017年5月25日
