目录

第一部分   部门基本情况

第二部分   收入预算说明

第三部分   支出预算说明

第四部分   预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分   其他重要事项的情况说明

第七部分  名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作任务。

   单位设局办公室、制作部、播音主持部、电视台技术部、审片室、广告部、电台、车管办、保卫科、监察室、执法室、外宣部、手机台、专题部、新闻部、财务部；主要职责是：新闻录制、编辑、制作、广播电视宣传报道。

  （二）人员构成情况。

单位编制94人，其中：事业编制94人；在职人员200人，离退休人员28人。

二、收入预算说明

   2018年收入预算8926713.44元，其中财政拨款收入8926713.44元。

三、支出预算说明

2018年支出预算8926713.44元，其中财政拨款支出8926713.44元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出5222047.44元；商品服务支出167586.00元；对个人及家庭的补助37080.00元；项目支出3500000.00元，主要项目是：一般性项目和专项资金。

四、预算收支增减变化情况说明

单位2018年收入总计8926713.44元，支出总计8926713.44元，与2017年相比，收、支总计各减少63.73万元，减少 7.14  %。主要原因：1、工资支出增加、2、项目支出减少 。

五、三公经费增减变化原因说明

   2018年度 “三公”经费预算为37236.00元。相比2017年增加 851元，具体情况如下:

1.因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。

2.公务接待费3286.00元，预算数比2017年度增加 851 元。增加的主要原因：公务接待费主要用于扶贫下乡等人员就餐费等工作接待。

3.公务用车费30000.00元，预算数比2017年度增加  0    元。公务用车费主要用于基层文化服务中心建设下乡基层等办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算。

2018年，机关运行经费支出预算167586.00元，主要用于文化系统办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、全年大型专题片拍摄报道费、招商引资项目建设栏目宣传报道费、大气污染防治攻坚栏目宣传报道费、2018盐都之春春节联欢晚会承办费、三城联创栏目宣传报道费、2018年《开票有喜》兑奖奖金及运行费、脱贫攻坚广播电视栏目宣传报道费、全年任务专题采访制作报道费。

（二）政府采购支出预算。

2018年，办公设备更新费100000.00。

七、名词解释

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1：2018年部门预算收支总表；

     表2：2018年部门预算支出经济分类明细表；

     表3：2018年部门预算支出经济分类明细表；

     表4：2018年部门预算支出经济分类明细表；

     表5：2018年“三公经费”支出预算表。

                            2018年2月28日