2018年叶县司法局预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县司法局设10个科（股）室，18个派出司法所。 主要职责：
1、贯彻落实国家、省、平顶山市司法行政的方针、政策和法律、法规的意见，制订全县司法行政工作的规范性文件和指导性意见，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。
2、制订全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导全县依法治理工作。
3、管理、指导和监督全县的律师、法律顾问工作及社会法律服务机构的工作。
4、监督指导全县公证工作和公证业务活动并承担相应、责任。
5、监督指导全县人民调解、基层法律服务、帮教安置和司法所工作；指导和协调全市“148”法律服务工作。
6、监督管理全县社区矫正工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。
7、负责全县面向社会服务的法律服务、司法鉴定的指导、监督工作；负责全县司法行政系统的法制工作。
8、指导和管理全县法律援助工作。
9、负责全县司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和干部培训工作，管理局机关所属单位的组织人事、机构编制工作和警务工作。
10、 参与社会综合治理、平安建设工作。
11、承办县政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况。
叶县司法局编制108人，其中：行政编制47人、工勤编制4人、事业编制57人；在职人员109人，社区矫正劳务派遣人员20人，离退休人员20人。
（三）预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
2018年收入预算1075.14万元，其中财政拨款收入1042.61万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1075.14万元，其中财政拨款支出1042.61万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出273.14万元，占18%；商品服务支出187.14万元，占11 %；对个人及家庭的补助8万元，占1%；项目支出794万元，占70%，主要项目是：社区矫正、法律援助、中央政法转移支付资金（装备费、办案费)、律师公证管理、乡镇司法所定补工资及人员经费。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计1075.14万元，支出总计1075.14万元，与2017年相比，收、支总计各减少251.25万元，减少25 %，减少的原因：2017年购置业务用房，2018年相比2017年减少房屋购置款。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为15万元。相比2017年减少26.23万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务接待费3万元，预算数比2017年度减少1.77万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于指导监督等工作接待。
3、公务用车费12万元，预算数比2017年度减少13万元。公务费主要用于社区矫正、人民调解等办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算187.14万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排28万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2018年2月28日
