目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
单位设局办公室、文化艺术股、计财股、工青妇办公室、旅游办公室、创作室；局直属二级机构有：文化市场稽查大队、文物管理局、文庙保护管理所、旧县文物保护管理所、文物派出所、文化馆、图书馆、县衙博物馆、电影公司、人民剧院、县豫剧团。（股）室，主要职责是：（一）贯彻党和国家文化艺术、新闻出版、旅游和文物保护工作的法律、法规和方针、政策。（二）研究、制订全县文化、新闻出版市场发展规划和执法行为规范。（三）指导、管理全县文学艺术事业，指导文学艺术创作与生产，组织全县性重大文化活动。（四）推进全县公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。（五）指导、管理全县社会文化事业，指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设。（六）负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。（七）拟订全县文物事业发展规划；管理指导全县文物和博物馆工作。（八）履行文物行政执法职责，依法组织查处文物违法重大案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。（九）组织协调本县文物保护和考古发掘项目的实施，指导全县大遗址保护工作，负责管理全县文物调查、勘探、考古发掘工作。（十）编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况。（十一）负责全县文物经营机构的审核和文物鉴定机构设立、撤销的备案工作，负责文物市场的管理。（十二）拟订全县出版物市场“扫黄打非”规范性文件，负责县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
单位编制262人，其中：行政编制15人、事业编制247人；在职人员415人，离退休人员108人。
二、收入预算说明
2018年收入预算2615.44万元，其中财政拨款收入2615.44万元。（三）预算年度的主要工作任务
三、支出预算说明
2018年支出预算2615.44万元，其中财政拨款支出2615.44万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出1026.47万元，占39%；商品服务支出40.75万元，占1.6%；对个人及家庭的补助21.46万元，占0.8%；项目支出1526.77万元，占58.6%，主要项目是：农村文化建设资金、两馆一站免费开放、舞台艺术送农民、政府购买公共文化服务资金、公共文化服务体系建设资金。
四、预算收支增减变化情况说明
单位2018年收入总计2615.44万元，支出总计2615.44万元，与2017年相比，收、支总计各减少386.551万元，减少13%。主要原因：1、工资支出增加、2、项目支出减少 。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度“三公”经费预算为21.80万元。相比2017年增加6.1178万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。
2、公务接待费0.8万元，预算数比2017年度增加0.1178万元。增加的主要原因：公务接待费主要用于送戏下乡、送图书下乡、文化下乡等人员就餐费、文物发掘人员就餐等工作接待。
3、公务用车费21万元，预算数比2017年度增加6万元。公务用车费主要用于文化市场执法检查、旅游安全检查、文物保护巡护、流动图书车送书下乡、公益课堂、文艺演出、送戏下乡、基层文化服务中心建设下乡基层等办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算40.75万元，主要用于文化系统办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排155万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2018年部门收支总体情况表；
表2：2018年部门收入总体情况表；
表3：2018年部门支出总体情况表；
表4：2018年财政拨款收支总体情况表；
表5：2018年一般公共预算支出情况表；
表6：2018年支出经济分类汇总表
表7：2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
表8：2018年政府性基金支出情况表；
表9: 2018年预算项目支出绩效目标表
表10:2018年国有资本经营预算收支表
2018年2月28日
