关于调整叶县2019年财政预算的报告

2019年12月 31 日在叶县第十五届人大常委会第 二十一 次会议上

县财政局   薛 涛

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，现将2019年叶县财政收支预算的调整建议报告如下，请予审议。

一、2019年1-11月份财政收支预算执行及全年预计情况

今年以来，县财政工作认真贯彻县委全会、县委经济工作会议和省、市财政工作会议精神，紧紧围绕县十五届人大四次会议确定的目标任务，充分发挥职能，狠抓增收节支，强化财政管理，有效保障供给，财政运行总体平稳。

（一）财政收入：1—11月份，全县财政收入累计完成12.23亿元，为年初预算16亿元的76.5%，比上年同期（下同）增收1152万元，增长1%。其中：一般公共预算收入累计完成7.66亿元，为年初预算8.39亿元的91.3%，增收1.2亿元，增长18.5%。税收占一般公共预算收入的比重为64.8%，提高0.2个百分点。基金预算收入累计完成4.57亿元，为年初预算7.61亿元的60.1%，减收1.08亿元，下降19.2%。

根据前11个月收入完成情况，结合12月份财政收入预测，全年财政收入预计完成15.19亿元，为年初预算的94.9%，同比下降4%。其中，一般公共预算收入预计完成全年收入任务8.39亿元，增收5700万元，增长7.3％。税收占一般公共预算收入的比重为66.7％，提高1个百分点。分部门完成及全年预计情况是：

税收收入年初计划安排5.89亿元，11月底累计完成4.97亿元，全年预计完成5.6亿元，为年初预算的95.1%，短收2900万元，增长9.1%。

非税收入年初计划安排2.5亿元，11月底累计完成2.7亿元，全年预计完成2.79亿元, 为年初预算的111.6%，超收2900万元，增长3.9%。  

基金预算收入年初计划安排7.61亿元，11月底累计完成4.57亿元，全年预计完成6.8亿元，短收8100万元，下降15.1%。

（二）财政支出：1—11月份，全县财政支出累计完成44.61亿元，为年度预算的98.8%，增支1.61亿元,增长3.7%。其中：一般公共预算支出累计完成41.41亿元，为年度预算的115.2%，增支3.44亿元,增长9.1%。基金预算支出累计完成3.2亿元，为年度预算的35.2%，减支1.83亿元，下降36.4%。

根据前11个月财政支出情况，结合部分专项支出需要，2019年，全县财政支出预计达到50亿元，增长8.2%，其中，一般预算支出预计完成44.9亿元，增长9.5%，基金预算支出预计完成5.1亿元，和上年持平。

（三）债券资金使用情况：2019年，我县共向上级财政部门争取债券资金2.67亿元。其中：一般债券1.99亿元，专项债券6800万元，新增债券资金主要用于以下项目：县教育局：叶县盐都街道焦庄学校建设3000万元，叶县龚店学校建设4300万元；

县住建局：昆北新城广安路北延项目1000万元，亿联大道1000万元，城雕公园建设4100万元，昆阳、叶公大道提档升级2000万元，沿河西路提升工程1000万元，县中医院病房楼建设1800万元；县交通局：2018年通村公路建设3500万元；县房管局沟李、徐庄棚户区改造项目5000万元。

    总体来说，2019年，面对异常严竣的财政形势，在县委正确领导和县人大关心指导下，在全国性大规模减税降费、平顶山尼龙新材料产业集聚区财政体制调整，县级收入锐减的情况下，县政府积极组织各乡（镇、街道）、县直有关部门，通过开展县乡财源普查、耕地占用税、土地增值税、土地使用税、环保税、人防易地建设费、基础设施配套费等专项清收等整治活动，取得了明显成效，确保了全年财政收入目标的完成。通过多方筹资融资，保障了全县广大干部职工工资、脱贫攻坚、大气污染防治、县乡政权运转及民生资金需求，全县经济社会发展势头整体较好，财政运行总体平稳。

二、关于2019年财政收入预算的调整建议

县十五届人大四次会议通过的《关于叶县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告》，确定我县2019年财政收入预算为16亿元。预算执行过程中，考虑各种政策性增减收因素，一般公共预算收入总量不变，结合税务部门实际减税情况，税收收入由年初计划的5.89亿元调整至5.6亿元，调减2900万元；非税收入由年初计划的2.5亿元调整至2.79亿元，调增2900万元；由于土地部门出台了新的政策，基金预算收入全年预计完成6.8亿元，比年初计划7.61亿元调减8100万元，故提请县人大常委会对有关预算收入项目作以适当调增。调整后的预算收入计划为15.19亿元，下降5%，其中，一般公共预算收入计划8.39亿元，增长7.3%；基金预算收入计划6.8亿元，下降15.1%。

三、关于2019年财政支出预算的调整建议

结合政策性财力增减变动因素，对年初未列入年度预算的上级专项追加、新增转移支付等政策性资金，以及实际执行中的临时特殊情况支出，此次报县人大常委会对财政支出预算科目做出相应调整。年初预算安排37.69亿元，拟调整为50亿元，调增金额12.31亿元，其中，一般预算支出调增15.5亿元，基金预算支出调减3.19亿元。

支出调增的主要财力来源是新增各项上级补助、债券资金、同时统筹整合部分存量及结余资金。

以上数据截止到2019年12月25日。考虑到年终决算时，上级财政还会有一些项目资金追加和科目调整等因素，因此，此次调整后的收支科目仍会有所变动，待年终决算后再一并向人大常委会报告。

主任，各位副主任，各位委员，目前，我县正处于爬坡过坎、奋力攻坚的关键时期，财源培植尚需一个过程，财政收入低速增长与财政支出刚性增加的矛盾十分突出，财政工作面临不少困难和问题。特别是巩固脱贫摘帽成果、大气污染防治、乡村振兴、人居环境改善、产业培育及城乡建设等资金需求巨大，收支矛盾异常突出，财政运作极其困难。政府财税工作任重而道远。我们将始终坚定不移地遵循县委确定的发展思路，着力增强大局意识、发展意识，自觉接受人大监督，认真执行人大决议，解放思想，克难攻坚，突出重点，统筹协调，兜住兜牢三保支出底线，全力做好财政各项工作，努力为全县经济和社会事业健康快速发展做出新的更大的贡献！