2018年叶县园林局预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分收入预算说明
第三部分支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分“三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县园林局现有8个内设科（部、室），主要职责是：
1、贯彻执行国务院《城市绿化条例》和上级有关城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规，结合我县实际，研究制定贯彻执行的具体意见和办法。
2、协助编制我县城市园林绿化建设和改造的中长期规划，参加城市规划区内各类工程项目的配套绿化建设和绿化工程设计方案评审。
3、组织实施庭院绿化达标活动。
4、负责新建成道路、广场、公园、游园及所属苗圃、花园管理。
5、指导城市规划内乡（镇）、单位、庭院、居住区绿化规划、建设、达标工作。
6、监督建设单位搞好绿化配套工作。
7、负责园林城市创建工作。
（二）人员构成情况。
编制数为15人，其中：行政编制0人、事业编制15人；现有在职人员43人，离退休人员0人。
（三）预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
2018年收入预算377.35万元，其中财政拨款收入377.35万元，收入数据为本级收入数据。
三、支出预算说明
2018年支出预算377.35万元，其中财政拨款支出377.35万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出41.88万元，占11.1%；商品服务支出4.1万元，占1.09%；对个人及家庭的补助0万元，占0%；项目支出331.37万元，占87.81%，主要项目是：经费定补；工资定补；公园石桥新建、维修；公厕新建；应急长廊建设；部分区域升级改造等，支出数据为本级支出数据。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计377.35万元，支出总计377.35万元，与2017年相比，收、支总计各增加98.88万元，增长35.51%。增加原因为其他人员2017年后期工资到2018年发放，及公园内升级改造等。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为3.08万元。相比2017年减少0万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万0元。
2、公务接待费0.08万元，预算数比2017年度减少0万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于上级指导等工作接待。
3、公务用车费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车维护费3万元），预算数比2017年度减少0万元。公务费主要用于单位办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算29.1万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2018年收支预算总表；
表2：2018年收入预算总表；
表3：2018年支出预算总表；
表4：2018年财政拨款收支总表；
表5：2018年一般公共预算支出表；
表6：2018年一般公共预算基本支出表；
表7：2018年“三公”经费预算表；
表8：2018年政府性基金预算表。
2018年2月28日
