2018年叶县住房和城乡规划建设局预算基本情况说明
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县住房和城乡规划建设局现有18个内设科（部、室），主要职责是： 贯彻执行国家有关城乡规划建设管理方面的方针、政策，制定全县城乡规划建设管理中长期规划并组织实施；负责建筑市场监督管理，指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程招投标活动，并以监督执法；负责规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量；负责城市规划区内园林绿化管理；负责全县城乡建设管理工作；负责规范和指导全县农村规划建设工作；负责监督管理建筑工程质量；维护装修装饰行业市场秩序；负责城市建设发展规划研究；承办县政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况。
编制数为193 人，其中：行政编制24人、事业编制169 人；现有在职人员 193人，离退休人员 28 人。
（三）预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
2018年收入预算 1909.63 万元，其中财政拨款收入 1909.63 万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算 1909.63 万元，其中财政拨款支出 1909.63 万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出 1224.83万元，占64 %；商品服务支出 76.66 万元，占4 %；对个人及家庭的补助 98.87 万元，占5 %；项目支出 509.27 万元，占27 %，主要项目：2018年危房改造补助资金、文化路东段绿化、叶鲁路绿化科研费、西城河提档升级科研费等，城河闸门管理费，叶县县城总体规划地形图测绘等。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计1909.63 万元，支出总计1909.63 万元，与2017年相比，收、支总计各减少3526.17 万元，减少46 %。主要原因：2018年单位节俭开支，降低经费支出，另外2018年项目支出年初预算比2017年项目支出降低，所以2018年总支出于2017年相比减少。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为 6.91 万元。相比2017年减少5.69万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用 0 万元，预算数比2017年度减少0万元。
2、公务接待费 0.91 万元，预算数比2017年度减少 1.99 万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于上级人员 领导检查工作 等工作接待。
3、公务用车费 6 万元，预算数比2017年度减少 3.7 万元。公务费主要用于公务车 办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目;公务用车购置费为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算 75.77万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排 2 万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2018年2月28日
